3. 保護(hù)客戶個(gè)人信息方面。2005年至2012年6月，廣東移動(dòng)合作單位將部分銀行卡電話充值業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)交給第三方運(yùn)作，廣東移動(dòng)未采取相應(yīng)防范措施;2009年至2011年，廣東移動(dòng)江門分公司在未經(jīng)客戶同意的情況下，給145個(gè)號(hào)碼開(kāi)通了數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)功能。
4. 薪酬管理方面。2007年，國(guó)資委要求將企業(yè)自行開(kāi)展的補(bǔ)充養(yǎng)老保險(xiǎn)進(jìn)行規(guī)范并納入年金管理。但截至2011年底，中移動(dòng)集團(tuán)仍未將其自2002年起開(kāi)始試行的補(bǔ)充養(yǎng)老保險(xiǎn)納入年金管理;2009年至2011年，中移動(dòng)集團(tuán)總部、中國(guó)移動(dòng)研究院在福利費(fèi)中為職工購(gòu)買不記名多用途健身卡2405.74萬(wàn)元，實(shí)際可用于健身、餐飲、購(gòu)物等活動(dòng)。
5. 重大工程項(xiàng)目投資和物資采購(gòu)。截至2011年底，中移動(dòng)集團(tuán)總部對(duì)一級(jí)集中采購(gòu)以外的零星采購(gòu)事項(xiàng)、非工程建設(shè)類產(chǎn)品采購(gòu)等無(wú)統(tǒng)一規(guī)定。2005年至2011年，中移動(dòng)集團(tuán)總部及所屬10家省公司的工程建設(shè)和物資采購(gòu)項(xiàng)目分別投資6149億元、6752.2億元，審計(jì)抽查發(fā)現(xiàn)，該集團(tuán)總部及山東移動(dòng)、上海移動(dòng)等所屬8家省公司651個(gè)工程建設(shè)項(xiàng)目存在先談判后招投標(biāo)、未經(jīng)可研批復(fù)即開(kāi)工建設(shè)、違規(guī)采取邀請(qǐng)招標(biāo)方式確定施工單位、擅自更改評(píng)標(biāo)結(jié)果指定中標(biāo)人等問(wèn)題，涉及金額342.66億元，占同期工程項(xiàng)目總金額的5.57%;該集團(tuán)總部及所屬10家省公司1097項(xiàng)物資采購(gòu)項(xiàng)目存在未公開(kāi)招投標(biāo)、各省公司自行采購(gòu)應(yīng)納入集團(tuán)一級(jí)集中采購(gòu)的項(xiàng)目，或?qū)徍税殃P(guān)不嚴(yán)導(dǎo)致不符合招標(biāo)條件公司中標(biāo)等問(wèn)題，涉及金額228.39億元，占同期物資采購(gòu)總金額的3.38%。
6. 合同管理方面。截至2011年底，福建移動(dòng)未制定采購(gòu)回避制度，個(gè)別領(lǐng)導(dǎo)兼任控股子公司董事長(zhǎng)，直接審批或簽訂對(duì)其的采購(gòu)合同;遼寧移動(dòng)2005年至2011年部分設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目招投標(biāo)文件缺失;山東移動(dòng)2009年至2011年向4家增值業(yè)務(wù)合作商其支付分成款1.10億元，但引入時(shí)的檔案資料全部缺失。
7. 信息系統(tǒng)建設(shè)和運(yùn)行方面。截至2011年底，中移動(dòng)集團(tuán)558個(gè)信息系統(tǒng)(占系統(tǒng)總數(shù)的97%)由各省公司自行建設(shè);中移動(dòng)集團(tuán)計(jì)劃管理系統(tǒng)的“省公司項(xiàng)目建設(shè)管理”功能已驗(yàn)收至審計(jì)時(shí)尚未啟用，而11家省公司又投資4046萬(wàn)元重復(fù)建設(shè)類似系統(tǒng);2008年至2012年，廣東移動(dòng)充值代理商在欠繳保證金的情況下仍可繼續(xù)充值，業(yè)務(wù)系統(tǒng)控制失效;2011年，福建移動(dòng)業(yè)務(wù)支撐系統(tǒng)的總管理員及各分公司管理員同時(shí)擁有業(yè)務(wù)管理、客戶管理、生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)等多個(gè)業(yè)務(wù)平臺(tái)權(quán)限，授權(quán)過(guò)大。
四、審計(jì)處理及整改情況
對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，審計(jì)署已依法出具了審計(jì)報(bào)告、下達(dá)了審計(jì)決定書，要求中移動(dòng)集團(tuán)予以整改。上述問(wèn)題的整改情況，由中移動(dòng)集團(tuán)在相關(guān)媒體上公告。此外，本次審計(jì)發(fā)現(xiàn)的涉嫌經(jīng)濟(jì)違法案件線索，已依法移送有關(guān)部門調(diào)查處理。
以下為《中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)公司關(guān)于2011年度財(cái)務(wù)收支審計(jì)結(jié)果整改情況的公告》全文：
2012年，審計(jì)署對(duì)中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)公司(簡(jiǎn)稱我公司)2005-2011年七年間的財(cái)務(wù)收支情況進(jìn)行了審計(jì)，在肯定公司業(yè)績(jī)穩(wěn)定增長(zhǎng)的同時(shí)，指出了我公司在會(huì)計(jì)核算、內(nèi)部管理等方面存在的問(wèn)題，對(duì)我公司今后持續(xù)發(fā)展及管理提升起到了積極的促進(jìn)作用。
對(duì)于審計(jì)提出的問(wèn)題，我公司高度重視，制定詳細(xì)的整改措施和方案，積極抓好整改落實(shí)，并以此為契機(jī)，舉一反三，組織各級(jí)單位全面開(kāi)展自查自糾，鞏固和擴(kuò)大審計(jì)成果，不斷提升公司管理水平和風(fēng)險(xiǎn)防范能力。截至目前，除需要報(bào)監(jiān)管部門審批后執(zhí)行的事項(xiàng)外，各項(xiàng)問(wèn)題均已整改完畢，并對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行了嚴(yán)肅處理。集團(tuán)層面共新制定、修訂21項(xiàng)制度辦法。審計(jì)署剛剛向社會(huì)公布了我公司2011年度財(cái)務(wù)收支審計(jì)結(jié)果，現(xiàn)將具體整改情況說(shuō)明如下：
一、會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理方面
(一)多計(jì)收入和成本費(fèi)用方面，我公司已在2012年度調(diào)整相關(guān)會(huì)計(jì)賬目，并對(duì)29名相關(guān)責(zé)任人給予降職、警告等處分。賬目調(diào)整對(duì)我公司財(cái)務(wù)報(bào)告無(wú)重大影響。
(二)購(gòu)買保險(xiǎn)方面，我公司已責(zé)成相關(guān)單位進(jìn)行清理清退，資金已全部清退。
(三)代扣代繳個(gè)人所得稅方面，相關(guān)單位已在2012年審計(jì)期間補(bǔ)繳稅款。賬外存放資金方面，相關(guān)單位已將余額全部納入賬內(nèi)管理，并對(duì)12名相關(guān)責(zé)任人給予嚴(yán)重警告、警告等處分。
(四)關(guān)聯(lián)交易方面，相關(guān)單位已進(jìn)一步推進(jìn)財(cái)務(wù)信息化系統(tǒng)改造，加強(qiáng)對(duì)賬管理，提高關(guān)聯(lián)交易數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。
(五)發(fā)票管理方面，相關(guān)單位已對(duì)取得的虛假發(fā)票進(jìn)行更換，制定完善發(fā)票管理辦法，進(jìn)一步規(guī)范發(fā)票取得與開(kāi)具的管理。
二、執(zhí)行國(guó)家政策方面
我公司在原有用戶實(shí)名登記制度基礎(chǔ)上又下發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)電話用戶真實(shí)身份信息登記工作的通知》，要求各公司切實(shí)落實(shí)用戶入網(wǎng)實(shí)名登記制度，加強(qiáng)管理，提高用戶實(shí)名登記比例。
三、重大經(jīng)濟(jì)決策事項(xiàng)方面
(一)“三重一大”制度方面，相關(guān)單位已按規(guī)定制定出臺(tái)“三重一大”事項(xiàng)實(shí)施細(xì)則。
(二)對(duì)外重大投資決策方面，我公司已研究制定股權(quán)投資項(xiàng)目投資主體選擇規(guī)則。
(三)“村村通”工程方面，我公司正在重新評(píng)估 “村村通”工程建設(shè)運(yùn)營(yíng)模式，待報(bào)監(jiān)管部門批準(zhǔn)后對(duì)該模式進(jìn)行調(diào)整。
四、內(nèi)部管理方面
(一)合作商引入方面，我公司已修訂《業(yè)務(wù)合作伙伴引入管理辦法》等制度，進(jìn)一步加強(qiáng)合作伙伴準(zhǔn)入機(jī)制、流程管控、資格審查、量化考核等管理，并強(qiáng)化了制度的執(zhí)行落地。相關(guān)單位已停止不合規(guī)業(yè)務(wù)發(fā)展，并進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)合作商資格的審查。
(二)市場(chǎng)營(yíng)銷與辦公費(fèi)用控制方面，我公司已下發(fā)《關(guān)于加強(qiáng)業(yè)務(wù)營(yíng)銷管理規(guī)范市場(chǎng)營(yíng)銷行為的規(guī)定》、《社會(huì)渠道管理辦法》等制度，進(jìn)一步規(guī)范營(yíng)銷行為，加強(qiáng)營(yíng)銷資源使用管理、辦公費(fèi)用控制，完善監(jiān)控機(jī)制，強(qiáng)化制度執(zhí)行落地，并已將辦公電腦租賃改為購(gòu)買方式。
(三)保護(hù)客戶個(gè)人信息方面，相關(guān)單位已采取防范措施，對(duì)銀行卡電話充值業(yè)務(wù)模式進(jìn)行調(diào)整，已關(guān)閉未經(jīng)同意開(kāi)通的數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)功能，并通過(guò)系統(tǒng)功能改造升級(jí)等方式，加強(qiáng)了日常監(jiān)督控制。
(四)薪酬管理方面，我公司已制定補(bǔ)充養(yǎng)老保險(xiǎn)轉(zhuǎn)年金方案，報(bào)國(guó)家主管部門審批后將補(bǔ)充養(yǎng)老保險(xiǎn)納入年金管理，并已對(duì)健身卡進(jìn)行了規(guī)范整改。
(五)重大工程項(xiàng)目投資和物資采購(gòu)方面，我公司已修訂《固定資產(chǎn)投資管理辦法》、《招標(biāo)實(shí)施辦法》等制度，進(jìn)一步規(guī)范零星采購(gòu)、非工程建設(shè)類產(chǎn)品采購(gòu)的管理，進(jìn)一步界定必須招標(biāo)和公開(kāi)招標(biāo)的范圍，進(jìn)一步細(xì)化工程項(xiàng)目、物資采購(gòu)的操作流程和實(shí)施程序，并加強(qiáng)了監(jiān)督檢查和系統(tǒng)控制，強(qiáng)化了制度執(zhí)行落地。
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